Приём онлайн заявлений о предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на домуОбновлено: 07.05.2024 14:36
Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах за 2024 год на сайте bus.gov.ru
12.02.2024 прокурором Рудничного района г. Кемерово во исполнение приказа Генерального прокурора РФ от 31.08.2023 № 581 проведен мониторинг единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В ходе проведения мониторинга в деятельности МБУ «КЦСОН Рудничного района г. Кемерово» выявлены нарушения требований п.13.1 ст.34 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ - не размещены в ЕИС сведения об оплате контрактов № 3420800456223000003, № 3420800456000004, № 342080045623000006. По результатам мониторинга вынесено представление об устранении нарушений закона от 12.02.2024 № 7-2-2024. Нарушения устранены.
С 01.04.2024 по 05.04.2024 заведующей отделом УСЗН АГК Кулешовой Н. В. проведена камеральная проверка по теме: выполнение муниципального задания на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов за период с 01.01.2023 по 31.12.2023.
Составлен акт по результатам контроля за выполнением муниципального задания от 08.04.2024. Муниципальное задание МБУ «КЦСОН Рудничного района г. Кемерово» выполнено в полном объеме, рекомендаций, предложений нет.
С 14.03.2024 по 12.04.2024 контрольно-счетной палатой города Кемерово (КСП) на основании распоряжения KCП г. Кемерово от 11.03.2024 N. 4 проведена «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Рудничного района города Кемерово» в 2023 году», по результатам которой составлен акт от 12.04.2024 № 7.
Выявлено:
В нарушение приложений № 1,2 Постановления администрации города Кемерово от 14.08..2017 № 2188 «Об утверждении формирования муниципального задания и обеспечения выполнения муниципального задания муниципальных учреждений города Кемерово» (далее Порядок № 2188) допущены нарушения при формировании, и составлении отчета по муниципальному заданию.
В нарушение п.п.7,15 Приказа Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта» - с нарушением сроков размещена информация об исполнении муниципального задания в структурированном виде на официальном сайте www.bus.gov.ru.
В нарушение п.4.1 Положения об учреждении, п.2.1 Положения об отделении социального обслуживания на дому - в отдельных личных делах ПСУ отсутствуют документы, необходимые для зачисления на обслуживание.
При расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг нарушений не установлено.
В нарушение требований постановления администрации г. Кемерово от 18.09.2019 № 2455, утвержденным в соответствии с Приказом Минфина России от 31.08.2018 № 186н «О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» допущены нарушения при составлении плана ФХД.
В нарушение требований ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, учреждением осуществлена закупка малого объема на сумму свыше 300 000,00 руб. без использования информационного Ресурса, обеспечивающего автоматизацию процедур проведения закупок малого объема, экспертиза предоставленных поставщиком товаров, работ, услуг не проводилась, приказ о назначении должностных лиц, ответственных за проведение заказчиком своими силами экспертизы результатов, предусмотренных контрактами не представлен.
В нарушение п.6,7 ч.2 ст.9 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в УПД на закупку товаров, работ, услуг не заполнены специальные реквизиты.
В нарушение раздела 2 Положения о порядке и условиях предоставления мер соц.поддержки (транспортная карта) отсутствуют приказы директора, общая сумма необоснованно предоставленных мер соц. поддержки 2 295,00 руб.
В нарушение приказа Минфина РФ от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении порядка применения классификации операций сектора государственного управления» № 209н расходы на приобретение стетоскопа терпевтического отражены в КОСГУ 340, расходы по оплате работ по монтажу системы охранной сигнализации по контракту с ООО «Системсервис» от 20.10.2023 № 835 отражены по КОСГУ 225.
В нарушение приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н, приказа Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» - стетоскоп терапевтический, стетофонендоскоп учтены в составе материальных запасов.
В нарушение требований Распоряжения Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» необоснованно списано ГСМ на сумму 2 114,21 руб.
В нарушение Приказа Минфина России от 30.0-3.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» в авансовых отчетах не заполнены обязательные реквизиты, отсутствуют заявки-обоснование закупок товаров, работ, услуг малого объема через подотчетное лицо; отдельные отчеты не подписаны ЭЦП.
В нарушение примерного Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения города Кемерово, утвержденного постановлением администрации города Кемерово от 05.04.2011 № 40 - факты несоответствия профессиональной подготовки, уровня квалификации и стажа работы отдельных работников; излишне выплаченная заработная плата сотруднику, занимающему должность сторожа по совместительству в размере 180,36 руб.; установлены поощрительные выплаты к юбилейным датам 65 лет 3 сотрудникам, тогда как такие выплаты не предусмотрены; сумма недоплат от предпринимательской деятельности составляет 1 248,83 руб.
В нарушение Решения Кемеровского городского Совета народных Депутатов от 29.11.2013 № 228 «Об установлении стоимости движимого имущества, учитываемого в Реестре муниципальной собственности города Кемерово», в РМИ не включены объекты основных средств общей стоим. 290 120,00 руб.
В нарушение Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н, Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н в инвентарных карточках в полном объеме не отражена требуемая информация, что затрудняет идентификацию объектов основных средств.
В нарушение ФЗ № 7-ФЗ, п.1.12 Устава учреждения, в Выписке ЕГРЮЛ от 14.03.2024 неверно учредителем указана Кемеровская область.
В нарушение Постановления администрации города Кемерово от 30.11.2010 № 107 «Об утверждении положения "О порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений" Устав не содержит положения о ликвидации муниципального учреждения по решению собственника имущества и распоряжении собственником имуществом ликвидированного учреждения.
На дату 19.04.2024 с целью устранения нарушений выполнено:
Директором учреждения изданы приказы о принятии мер по устранению допущенных нарушений, в которых определены лица ответственные за определенный блок нарушений.
Допущенные нарушения при формировании, и составлении отчета по муниципальному заданию будут приведены в соответствие при формировании предварительного отчета за 2024 год.
Информация об исполнении муниципального задания в структурированном виде на официальном сайтеwww/bus.gov.ru в дальнейшем размещаться в установленный срок(приказом директора назначены ответственные за размещением информации).
В Положение об учреждении и Положении об отделении социального обслуживания на дому внесены изменения.
В программе 1С - Конфигурация «Учет социальных услуг и получателей» изменена закладка в шаблоне для расчета объема стоимости оказываемых услуг.
Допущенная ошибка в отчете значение показателей «удовлетворенность получателей соц.услуг в оказанных услугах» учтена.
Ошибки, допущенные при составлении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения учтены при составлении плана ФХД с апреля 2024 года.
С целью устранения нарушений требований ФЗ от 05.04.2013 № 44-Ф 17.04.2024 директором издан приказ №188 о назначении должностных лиц, ответственных за проведение заказчиком своими силами экспертизы результатов исполнения договоров.
Проведена внутренняя проверка документов о закупках товаров, работ, услуг, нарушения в части заполнения реквизитов устранены.
Решение о предоставлении работникам транспортной карты принимается приказом директора. Суммы необоснованно использованных мер социальной поддержки (транспортная карта) возвращены в кассу учреждения.
Стетоскоп терапевтический, стетофонендоскоп учтены в составе ОС.
Внесены исправления в акты авансовых отчетов.
Тарификационные списки, штатное расписание планируется привести в соответствие с Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения города Кемерово, утвержденным постановлением администрации города Кемерово от 05.04.2011 № 40 со следующего вводимого в действие штатного расписания.
Проведены мероприятия по устранению факта несоответствия профессиональной подготовки, уровня квалификации и стажа работы отдельных работников требованиям Постановления № 40. На момент проверки сотрудники Сиволов Д.В., Першанина С.В., Шадрина Т.А., Михеева Е.Ю., Рачек Т.В., Кошелев А.А. – уволены. Филиппова К.О. Дзалбо М.М. проходит переподготовку «Социальная работа. Специалист по социальной работе»; Степанова Ю.В. заключила договор на обучение с АНПОО «Национальный социально-педагогический колледж» от 24.04.2024 №11СР-24/31712; Свириденко А.В. проходит обучение в ГПОУ «Кукзбасский колледж культуры и искусств».
Кроме того, учредителю направлено письмо с уведомлением об устранении несоответствия Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения города Кемерово, утвержденного постановлением администрации города Кемерово от 05.04.2011 № 40 с профстандартом.
Нарушения в части начисления заработной платы устранены.
Объекты основных средств общей стоим.290 120,00 руб. включены в реестр муниципального имущества г.Кемерово (решение КУМИ от 26.03.2024 № 690)
Оформление инвентарных карточек осуществляется в соответствие с требованиями идентификации объектов основных средств.
По приказу директора начата процедура внесения в Устав учреждения положения о ликвидации муниципального учреждения по решению собственника имущества и распоряжении собственником имуществом ликвидированного учреждения.